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Kilmarnock a effectué la première lecture d'un budget de 12 millions de dollars pour l'exercice 24

Mar 28, 2023

Au conseil municipal de mai, Kilmarnock a eu la première lecture de son budget de 12 039 383 $ pour l'exercice 24.

Le fonds général de la ville comprend l'administration, les travaux publics et l'application de la loi. Il tire des revenus de la fiscalité et c'est ce que la Ville utilise pour payer ses factures et couvrir les projets d'immobilisations et le service de la dette.

Au cours de l'exercice 24, le Fonds général devrait générer des revenus d'environ 2,6 millions de dollars, la principale composante étant la taxe sur les repas. Malgré la pandémie, il y a eu une tendance positive avec les recettes de la taxe sur les repas au cours des dernières années.

Kilmarnock prévoit environ 50 000 $ de plus en taxe sur les repas que pour l'exercice 23, en partie parce que Subway a rouvert et que cinq nouveaux restaurants seront à bord. Alors que pour FY23, l'exercice en cours, la directrice municipale Susan Cockrell prévoit environ 805 000 $ de taxe sur les repas. Au cours de l'exercice 24, cette projection grimpe à 850 000 $.

Les recettes fiscales sur les cigarettes continuent de croître et devraient rapporter plus de 20 000 dollars de plus qu'au cours de l'exercice 23.

Le budget demande à la ville de maintenir ses taux d'imposition sur les biens immobiliers et les biens personnels là où ils se trouvent.

Kilmarnock attend 107 000 $ en subventions, principalement de la Virginia Tourism Corporation pour commercialiser la ville. Cockrell a déclaré que 47 000 $ avaient déjà été attribués et que l'argent arriverait au cours de l'exercice à venir.

Une augmentation de salaire de 5% est intégrée au budget des employés, ce qui, selon Cockrell, est un effort pour maintenir la compétitivité de la ville avec les localités environnantes dans un marché du travail particulièrement tendu, en particulier dans le comté de Lancaster, a-t-elle noté.

Le budget comprend également 556 000 $ en projets d'immobilisations. La majeure partie de cet argent devrait aller aux trottoirs de Town Center Drive de N. Main St. à E. Church St. ainsi qu'à des réparations de béton, principalement des travaux de bordure et de gouttière, dans le district de Steptoe.

D'autres projets d'immobilisations comprennent l'ajout de toilettes publiques dans le district de Steptoe, le remplacement d'un camion de travaux publics et le lancement d'une piste de vélo de montagne au Town Center Park.

Le fonds d'entreprise, qui se compose des revenus de l'eau et des égouts, est destiné à être géré comme une entreprise à but lucratif, a déclaré Cockrell. Vous n'êtes pas obligé de réaliser un profit, mais vous voulez que vos revenus couvrent vos dépenses. Une ville ne devrait pas avoir à subventionner l'eau et les égouts à partir d'autres fonds, a-t-elle expliqué. C'est une lutte que de nombreuses localités ont, et Kilmarnock ne fait pas exception. Mais la ville fait des progrès significatifs, selon Cockrell.

Les égouts représentent un budget de 1,4 million de dollars pour l'exercice 24. Le budget prévoit que 122 000 $ seront transférés au solde du fonds des égouts. C'est la plus petite subvention depuis des années, a déclaré Cockrell, qui a noté qu'il y a quelques années à peine, la ville transférait plus de 600 000 $ à ses opérations d'égout.

Cependant, le fonds d'égout ne génère pas d'argent pour les futurs projets d'immobilisations, et il y a une énorme pression sur les prix liée à l'opération. Depuis le COVID, les matériaux et les fournitures ont augmenté de 25 à 30 % et le pipeline d'approvisionnement n'est toujours pas là où il devrait être, a déclaré Cockrell.

Avec cela, le budget FY24 prévoit une augmentation de 15 $ par cycle de facturation de 60 jours pour les clients des égouts. Ce changement devrait entrer en vigueur le 1er juillet.

Les projets d'immobilisations prévus pour les opérations d'égout comprennent 45 000 $ pour les besoins du DEQ liés à l'infiltration et à l'afflux des eaux pluviales, 45 000 $ pour le remplacement des pompes et 30 000 $ pour les réparations à l'usine de traitement des eaux usées alors que la Ville entreprend la rénovation complète de l'usine.

Il y a environ 240 000 $ de service de la dette qui arriveront à échéance dans 4 ans avec un prêt à 0 % d'intérêt et l'autre à 2,31 %

Dans le prochain budget, Kilmarnock prévoit 560 890 $ dans le fonds de l'eau provenant des tarifs, des frais de raccordement et des frais de recouvrement du capital, qui sont payés lorsque les gens se connectent au système de la ville.

Pour l'eau, la Ville a généralement été en mesure de couvrir les coûts sans aucune souscription. Mais ce budget comprend également une augmentation de 5 $ pour chaque cycle de facturation de 60 jours. Cette augmentation devrait entrer en vigueur le 1er juillet.

Kilmarnock s'attend à dépenser 95 000 $ dans des projets d'immobilisations liés à l'eau, dont 50 000 $ pour l'inspection et l'entretien d'un réservoir surélevé, 25 000 $ pour répondre à une exigence DEQ pour un puits d'observation pour évaluer la qualité de l'eau et 20 000 $ pour le remplacement d'une pompe au puits de l'hôpital.

La ville a une dette d'environ 50 000 $ depuis 2011 pour de nouvelles lignes qui arrivent à échéance dans environ 4 ans et le taux est de 2,31 %.

Dans l'ensemble, les dettes liées au Fonds d'entreprise se situent à un niveau gérable.

Kilmarnock a ce qu'il appelle le Fonds pour l'usine de traitement des eaux usées 2.0 (WWTP 2.0) pour rénover son usine vieillissante. La Ville a prévu des travaux de 5,3 millions de dollars sur ce projet qui seront achevés au cours des 12 prochains mois.

La ville utilisera un prêt provisoire de la Chesapeake Bank pour commencer. Cependant, ce projet sera couvert par un prêt de 6,6 millions de dollars de l'USDA ainsi qu'une autre subvention de 2,6 millions de dollars, et Kilmarnock espère recevoir une subvention supplémentaire de 5 millions de dollars du DEQ.

Kilmarnock a plus de 1,1 million de dollars d'argent ARPA fédéral restant et a identifié deux projets dans lesquels investir ces fonds. L'un est l'extension de la conduite d'égout pour les nouveaux clients, "parce que les nouveaux clients aident à payer les factures". Une partie de l'objectif est de s'étendre d'une manière qui permet à la ville d'étendre son empreinte pour attirer d'autres nouveaux clients.

De plus, 111 000 $ sont spécifiquement destinés à l'équipement de la police, qui comprendra deux nouvelles voitures de patrouille et la Ville envisage des ordinateurs embarqués pour aider les agents à avoir plus d'informations plus facilement disponibles et cela leur donne la possibilité de remplir des rapports sur le terrain.

La deuxième lecture et l'adoption du budget FY24 auront lieu lors de la réunion du conseil municipal du 26 juin.

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